延川县水务局2018年部门决算公开说明

　　2018年对文安驿镇禹居社区、关庄镇区、贾家坪镇区和延水关镇马家河社区的4处镇区供水设施也进行了全方面提升改造，共需建设投资3000多万元。袁家沟水库交通警示牌、界碑设立已完成，围网工程正在组织实施，计划于2019年4月底前完工。成立联合执法组，集中整治文安驿川、镇级集中式水源保护区违背法律规定的行为，确

　　贯彻执行党和国家的方针、政策和法规，贯彻执行水利行业政策及上级主管部门的规定、指示和要求；制定并组织实施全县水利水保建设的长期及年度规划工作，负责水利工程项目的规划、勘测、设计工作，完成省、市、县下达及安排的水利水保工程项目施工任务；负责宣传贯彻执行《水法》、《水保法》、《防洪法》、《渔业法》和相关配套法规，依法管理保护地下水及地表水资源、负责开采矿泉水许可证。依法管理保护水工程、行洪河道，治理水土流失；负责全县防汛、抗旱的统一指挥调度；负责全县水利产业的经营管理；监督指导全县水利建设项目的招、投标及相应的管理工作。

　　截至目前，治理水土流失面积100平方公里，新修、改造基本农田面积1.06万亩，发展节水灌溉面积0.95万亩，解决农村安全饮水人口3.0万人，完成水产品产量75吨。

　　1、文安驿袁家沟水库。该工程于2016年11月12日正式开工建设，截至目前，输水放空洞、放水塔已全部完成并调试，具备导流放空条件；左右岸高边坡、坝坡、坝基开挖已结束并绿化，完成土方开挖92万m3；土方填筑49万m3；坝体填筑全部完成。完成主体建安投资9500万元，主体形象达到92%。主体工程基本建成，达到蓄水条件。

　　2、清涧河河道综合治理工程。该项目治理范围有清涧河干流、永坪川河和文安驿川河，全长56.2km，其中清涧河干流治理河段长21.2km；永坪川河治理河段长28.8km；文安驿川河治理河段长6.2km。建设内容主要由四部分所组成，一是河道岸坡清理及绿化26处，河道清障2处；二是新建河道生态低坝26座，改造1座；三是建设2座污水处理厂氧化塘，维修改造3处县城污水主管道；四是建设3座河道水环境治理低坝。项目概算投资1982万元，目前工程已全部实施完成。

　　3、永坪水源整合供水工程。该项目控制流域总面积11.6km2，主要建设内容有水源取水和输水管线部分。水源取水工程：新建贺家崖骨干坝引水闸，采用C25钢筋砼结构，闸内布设0.8m*1.5m拦污栅及0.8m＊0.8m检修闸门各一扇；新建贺李沟骨干坝抽水泵站泵房60m2；改造损毁严重的庄科沟骨干坝放水管，主要在原浆砌石结构的基础上采用C20砼结构衬砌，空口采用球磨铸铁防盗盖板，管坡降不变。输水管线.42万元，全部申请县级财政配套资金，目前工程已全部实施完成。

　　4、坡耕地项目。计划在乾坤湾新修梯田8401亩，植物护埂坎40km，新修产业路16.69km，建设三角形排水渠3.28km，沟头防护7.55km，水窖80眼，栽植行道树2189株。概算投资1250万元，全部为县级投资，现已全部完成建设任务。

　　5、流域水土保持项目。①文安驿镇张家屯小流域水保治理工程：综合治理水土流失面积2722hm2。其中，新修梯田28.1hm2，营造水保林1003.88hm2，经果林58.66hm2，封禁治理1631.36hm2。新建生产道路2.6km，滚水坝2座。现已全部完成建设任务，完成投资1361万元。②乾坤湾小流域综合治理工程：治理水土流失面积1400hm2，其中坡改梯6.5hm2、营造水保林403.5hm2、经果林80hm2、封禁治理910hm2；新修水窖68眼，开挖排水渠1.3km，新修泥接石路1.15km，栽植行道树512株，网围栏2km。现已全部完成建设任务，完成投资579.9万元。

　　6、小型水保工程。加固永坪镇段家疙瘩村欠则沟坝、贾家坪镇刘家沟对面沟旧坝、贾家坪镇樊家川村正沟旧坝、文安驿镇石窑沟旧坝、大禹街道办梁家岔减沟旧坝和乾坤湾镇原则河3#旧坝。现已全部完成建设任务，完成投资560万元。

　　7、农村饮水巩固提升工程。2018年，为了完善2017年尾留项目，全面改造和提升全县农村饮水安全供水入户率和保证率，确保延川县脱贫攻坚摘帽退出，2018年进一步巩固提升76处农村饮水安全设施，并对51处高氟水和9处金属超标区域配套进化设施，以改善巩固提升农村饮水安全基础设施，确保脱贫摘帽达标要求。共完成改造76处，配套除氟设备51套、安装反渗透净水设备9套，完成建设投资7000多万元，现已全部完成建设任务。

　　2018年对文安驿镇禹居社区、关庄镇区、贾家坪镇区和延水关镇马家河社区的4处镇区供水设施也进行了全方面提升改造，共需建设投资3000多万元。解决5个镇区移民安置小区1.0万人的饮水安全问题，现已全部完成建设任务。

　　8、农田水利设施建设项目。工程建设内容有：在文安驿镇、延水关镇、乾坤湾镇3乡镇8个自然村发展高效节水灌溉面积9500亩。具体为：文安驿镇的马家沟、周书塬、贺家河、木军沟；延水关镇的东村、石佛、苏亚河和阿占，项目区以苹果和红枣等为主。共新建抽水站8座、溢流坝1座、新建大口井4座，配套钢制管道12.5km、PE干管21.9km、配水支管61.1km、安装出水栓1532座（处）。截至目前，已全部完成建设任务。

　　9、文安驿川饮用水水源地保护工程。该项目总投资1120万元，主要建设内容为：文安驿川饮用水源保护工程，4.3公里输水管线已完成，饮用水源一、二级保护区交通警示牌、标识牌、界桩、界碑已设立，护岸护坡整修、取水溢流坝、沉砂池、闸阀门、导流墙建设、河道清运淤泥、宾格石笼网建设已完成，围网工程正在组织实施。该工程计划于12月底全部完成。袁家沟水库交通警示牌、界碑设立已完成，围网工程正在组织实施，计划于2019年4月底前完工。永坪寒砂石水库、关庄镇、杨家圪台镇、延水关镇、乾坤湾镇五个镇级集中式饮用水源地保护工程建设已全面完成。

　　防汛抗旱工作是我局每年的基础和常务性工作，在立足 “防大汛、抗大旱”的基础上，我们将安全建设深入到每一项日常工作中。一是开展防汛安全大检查。对全县8个镇街、县城相关的单位和延长油田集团公司、寒砂石水库的防汛工作进行了一次全面的检查；对中小河流、山洪沟防汛薄弱环节，山洪预警、河道重点区域等进行排查；对县防汛指挥部的通信、报警及雨情测报系统来进行了全面检测、调试和维修。对检查出来的问题进行了汇总并整改。二是充实调整了防汛组织和人员责任分工，对防汛预案进行认真修订完善。召开了防汛会议，安排部署了全年的防汛工作，并签订了防汛目标责任书；全面普及防汛知识，进行业务培训和组织防汛知识宣传。三是硬化措施，打好防汛攻坚战。严格落实防汛值班制度，坚持带班领导、值班人员24小时在岗制度；对全县163个行政村都配备了防汛档案柜、铜锣、口哨等防汛物资；建立“三联一明白卡”工作体系，将“三联一明白卡”发放到辖区内每户居民、群众手中，并要在醒目位置上墙公示，切实提高应急响应能力。

　　一是加大宣传力度。利用“世界水日”、“中国水周”、“安全宣传月”、科技之春宣传月等契机，在文化艺术广场、延远中学、乡镇、街道办设立宣传点，采取悬挂标语、散发传单、制作展板等方式，使水资源管理、水行政执法、水源保护等工作得到普遍宣传，取得了良好的效果。二是加强饮水水源保护工作。成立联合执法组，集中整治文安驿川、镇级集中式水源保护区违背法律规定的行为，确保饮用水源水质安全；对保护区内禹居加油站、变电站、现代农业科学技术示范园污水直排、镇区居民生活垃圾污水直排，下发限期整改通知书8份，依法打击查处了项目工程弃土弃渣违背法律规定的行为，现场要求过境线等施工公司对泥浆水直排、弃土弃渣等水污染行为进行整改。三是全方面推进水资源税费改革。配合地税部门做好改革政策宣传工作，同时做好取水用户用水信息核定与共享工作；加强源头管理，严格取水许可审批，对清查出的无证取水、超计划取水，分类管理，限期要求规范运作；开展了地下水普查工作，科学制定了普查工作实施方案，全方面开展普查登记工作。四是强化取水许可管理，规范审批程序。对县城重点项目逐步实行了建设项目节水设施“三同时”，审批节水措施方案6份、办理取水许可证5个；邀请监测机构对县城及镇集中式饮用水源水质进行了监测化验；对永坪炼油厂、县城供水公司、采油厂取水用户重新编制了水资源论证。

　　今年我局以水行政执法为重点，加大河道巡查力度。一是按照采砂专项整治任务要求，全面停止了全县采砂场采砂作业，分别同5个砂场法人进行了谈话，并依法发放了“限期清障决定书”。二是全县共排查发现排污口243个、河道垃圾70余处，已封堵排污口89个，挖渗坑（收集池）97个，筑拦截坝106个；购置污水收集清运车10辆，发放污水收集桶150只；拆除临河汽车加水洗车点12处，清理河道内乱停乱放车辆机械100余台次，清理河道垃圾64处 ；下达整改通知57份，查封企业、个体工商户9家，立案查处8起，罚款44.35万元，移送公安机关6起，行政拘留6人。三是由县河长办牵头，抽调水务、环保、城管执法工作人员重新组建了3个水污染督查巡查小组，持续开展督查巡查工作，累计下发交办单36份、交办函16份、预警函1份。

　　按照年初下达的目标任务，一是针对往年工程建设中存在的问题，成立项目建设管理领导小组，组织参与工程建设的人员和实施工程单位，召开专题会议，落实各项制度，今年各类工程建设质量和形象，有明显提高。二是全面实施项目法人制、招标投标制、监理制、合同制等“四项制度”，根据项目设计批复实施，加强工程质量、进度、资金控制管理，聘请监理和邀请村民监督，全程跟踪工程建设进度，不断强化质量监督，确保了工程项目施工安全。三是按照“明晰所有权、拍卖使用权、放开建设权，搞好经营权”的原则，落实管理权，明确责任和义务，充分的发挥工程效益。四是严格按照项目资金管理规定，设立专户，实行“五笔会签”制度，坚持做到专款专用，根据进度，按期拨付建设资金，杜绝挪用截流专项资金。五是邀请纪检、财政、经发、审计等部门联合组织检查验收，适时监督资金运行管理，确保了工程资金安全、人员安全。六是根据项目进展情况，落实专职人员，全面做好水利水保工程的旬报、月报、季报和年度统计工作。

　　今年，我们抢抓水利发展的历史机遇，按照全县及水利行业“十三五”规划，注重掌握政策信息，积极与省、市业务部门对接，加大项目前期工作力度，综合谋划水利水保项目，加快可研、设计的前期工作，力争多上项目，多争取投资。重点开展了刘家河水库、县城文安驿河道综合治理、乾坤湾供水工程、中小河流治理、农村饮水巩固提升、基本农田建设、小型农田水利、坡耕地治理、流域综合治理等项目进行了初步工作，为项目建设奠定了坚实的基础。

　　一是按照中、省、市关于农田水利产权制度改革工作总体进展要求，先后印发了《延川县农业水价综合改革试点工作方案》、《延川县推进农业水价综合改革实施方案》、《延川县农村集中供水工程管理办法（试行）》等多个文件。二是广泛宣传改革意义，让用水户切实看到农田水利产权制度改革带来的实际效果，得到群众拥护和支持，形成广泛支持、关心、参与改革的良好氛围。三是按照农业水价综合改革总体工作要求，确定关庄镇大棚蔬菜高效设施农业区域为2018年农业水价综合改革试点，组建用水协会，明晰初始水权，开展成本监审，核定灌溉水价，全方面推进农业水价综合改革工作。四是分成两个调查小组，逐村开展农村小型水利工程设施调查，全县共落实了396个村的承包管护责任，颁发产权证书396份，有力的确保了水利设施效益的长久发挥。

　　县城新水厂建成投入运行，日供水规模可达到1.5万m3。经过两年的评估、审计、谈判，将原私营企业管理的县城供水回购为国营管理，2018年9月顺利移交。县委、县政府格外的重视城乡供水，为了加强城乡供水管理运行，成立了延川县城乡供水（集团）有限责任公司，在县城、永坪镇、文安驿、关庄镇、大禹街道办、延水关镇、贾家坪镇、乾坤湾镇、杨家圪台镇等九个镇街成立了供水子公司，同时兼管农村供水及水库。城乡供水工作得到了加强。水质、水量均达到一定的要求，运行顺利。同时按照有关政策，延长石油集团公司永坪炼油厂、延长油田青平川采油厂供水设施及经营移交县地方运行管理。

　　一是专门配合引黄的协调工作，切实做好黄河引水工程的环境保障工作，做到任务明确，及时解决。二是结合本县实际，根据延安市政府（2012）49号文件精神，认真落实南河水库移民安置补偿标准，积极做好曹家圪崂、南河村的移民搬迁前期工作。三是与大禹街道办、社区管理服务中心、国土局、文安驿、延水关等单位全力配合，完成了南河水库坝体用地及输水管线临时用地的全部征迁任务，保证了“6.30”输水的按时贯通。四是积极协调、全面配合完成了延安引黄和清涧引黄工程白家硷至高家湾的管线占地征迁任务。

　　一是积极配合中省推进古贤水库前期实物调查和移民调查安置规划已完成。二是按照寒砂石水库后期扶持规划的总体要求，不断加大扶贫攻坚力度，对寒砂石村的贫困户严格按照扶贫政策精准识别，合理确定。三是按照水库移民每年每人600元的补助标准，认真做好移民人口的核定工作，对死亡、出嫁的人员及时进行了核减，并对移民按期兑现直补资金，确保补助资金足额准确及时发放到移民户手中。四是寒砂石村移民积极实施扶持政策，争取资金70万元，可用于移民村的坝地排洪渠建设，为改善基本农田、增加粮食生产创造了条件，为脱贫攻坚创造了工作条件。

　　从决算单位构成看，本部门的部门决算包括本级（机关）决算和所属事业单位决算。

　　截止2018年底，延川县水务局行政编制8人，事业编制71人，行政人员在职17人,事业在职人员76人，遗属10人,精简退职2人，伤残2人。水资局事业编制18，在职人员17人。

　　（1）2018年度本年收入6701.81万元，上年财政拨款结余1.85万元，本年收入总计6703.66万元，较上年减少746.13万元，减少了10.02%，根本原因是本年度减少项目工程费用的收入746.13万元。

　　（2）2018年度本年支出合计6703.66万元，较上年减少748.46万元，减少了10.04%，根本原因是本年度减少了项目工程费用的支出748.46万元。

　　2018年本年收入合计6701.81万元，全部为一般公共财政预算财政拨款。

　　2018年支出合计6703.66万元，其中： 社会保障和就业支出214.77万元，农林水支出6488.9万元。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出6703.66万元，其中：基本支出1072.84万元，项目支出5630.82万元。与上年相比减少858.08万元，减少了10.05%，根本原因为减少了项目工程费用的支出858.08万元。

　　（1）社会保障和就业支出214.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出214.77万元。

　　（2）农林水支出3814.33万元。其中农业生产支持补贴32.16万元，行政运行支出872.51万元，水利工程建设2256.52万元，防汛及抗旱支出235.77万元，水资源节约管理与保护1.28万元，农田水利支出400万元，其他水利支出16.09万元。

　　（3）城乡社区支出2674.57万元。其中农村基础设施建设2044.57万元，生产发展630万元.

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1072.84万元。其中：人员经费1010.95万元，公用经费61.89万元。

　　人员经费全部为工资福利支出1010.95万元，最重要的包含：基本工资394.28万元，津贴补贴404.38万元，奖金60.66万元，机关事业基本养老保险缴费151.63万元。

　　公用经费主要为商品服务支出61.89万元，包括：办公费9.2万元，印刷费4.18万元，水费2.55万元，电费12.4万元，邮电费0.43万元，差旅费5.8万元，维护费2.15万元，租赁费1.48万元，会议费3.11万元，公务接待费2.11万元，劳务费4.19万元，委托业务费3.98万元，公务用车维护费1.52万元，其他交通费用8.79万元。

　　2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.63万元，其中：公务用车运行维护费1.52万元。公务接待费2.11万元。2018年“三公”经费支出与上年持平。

　　2018年度县政协组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个。与上年比较无变化,根本原因是本年度没有安排因公出国事宜。

　　2018年度与上年比较无变化，根本原因是公务用车改革，本年度未购置公务用车。

　　2018年度县政协公务接待累计15批次，公务接待累计118人。公务接待经费总额2.11万元。与上年相比无变化，根本原因是严格遵守中央八项规定。

　　2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款5630.82万元，占项目总支出的99.9%。

　　2018年本部门机关运行经费53.32万元，较上年减少9.01万元，减少了14.46%，根本原因为严格按照中央八项规定厉行节约，对预算经费支出计划进行了压缩。2018机关运行经费53.32万元，最重要的包含：办公费9.2万元，印刷费4.18万元，水费2.55万元，电费12.4万元，邮电费0.43万元，差旅费5.8万元，维护费2.15万元，租赁费1.48万元，会议费3.11万元，公务接待费2.11万元，劳务费4.19万元，委托业务费3.98万元，公务用车维护费1.52万元，其他交通费用8.79万元。

　　截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

　　延川县水务局2018年度部门决算公开附表（汇总） - 副本(1).pdf